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河北快三县卫生健康局河北快三度部门决算

发布日期:2020-08-05 11:23   来源:河北快三县财政局   作者:河北快三县财政局  

河北快三县卫生健康局河北快三度部门决算

 

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:河北快三度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、河北快三度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

、河北快三度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度河北快三性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:河北快三度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:河北快三性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

()主要职能

1.贯彻执行卫生健康事业发展的法律、法规、规章,组织实施卫生健康政策、规划和卫生健康地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置,负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

10.负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

12.贯彻落实中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。负责拟订和组织实施全县中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划。参与制定全县中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,指导中医药与相关领域融合发展。指导并组织实施全县医疗机构中的中医药工作。

13.指导县计划生育协会的业务工作。

14.承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县保健委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

15.完成县委、县人民河北快三和上级主管部门交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康河北快三建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

()机构设置情况

县卫生健康局设下列内设机构:办公室,人事股,规划发展与信息化股,财务股,法规监督股,医政医管股,基层卫生健康股,宣传科教股,卫生应急股,老龄健康股,妇幼健康股,人口监测与家庭发展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中医药管理股行政审批股等15个股室。

县卫生健康局所属事业单位26个:县深化医药卫生体制改革信息服务中心、县初级卫生保健委员会办公室、县卫生进修学校、县防治艾滋病工作委员会办公室、县基层医疗卫生机构财务核算中心、县卫生计生监督所、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院和16个基层医疗卫生机构。

二、部门决算单位构成

河北快三县卫生健康局的部门决算由县深化医药卫生体制改革信息服务中心、县初级卫生保健委员会办公室、县卫生进修学校、县防治艾滋病工作委员会办公室、县基层医疗卫生机构财务核算中心、县卫生计生监督所、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院和16个基层医疗卫生机构等26个单位构成。

第二部分:河北快三度部门决算情况说明

一、河北快三度收入支出决算总体情况

(一)收入总计111549.18万元,同比增加13346.8万元,增长13.59 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入17144.39万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1453.24万元,下降7.81%,主要原因是中医医院、乡镇卫生院等单位建设类项目基本完工,导致财政的投入减少。

2.事业收入89714.17万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗卫生业务活动所取得的收入。同比增加14272.54万元,增长18.92 %,主要原因是医疗卫生业务活动增加,收入增加。

3.上级补助收入9.80万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比减少158.07万元,下降94.16 %,主要原因是基层医疗卫生机构的上级财政补助收入减少。

4.其他收入2650.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息、房屋租金、药品耗材盘盈等收入。同比增加1559.64万元,增长142.99%,主要原因是房屋租金、药品耗材盘盈等收入的增加。

5.用事业基金弥补收支差额6.20万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比减少12.31万元,下降66.50%,主要原因是乡镇卫生院加强管理,减少不必要支出导致

6.上年结转和结余2024.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少861.75万元,下降29.86%,主要原因是乡镇卫生院按政策要求加快基层医疗机构实施国家基本药物和基本公共卫生项目结余资金的支出

(二)支出总计111549.18万元,同比增加13346.8万元,增长13.59 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)573.89万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及社会保障方面的支出同比增加352.96万元,增长159.76%,主要原因是寨圩养护院综合楼项目建设导致

2.卫生健康支出(类)95872.79万元:主要用于各医疗卫生机构按国家规定支付在职人员工资、药品耗材、医疗设备购买、基本建设项目等支出。同比增加8883.91万元,增长10.21%,主要原因是县人民医院、乡镇卫生院业务支出、基本公共卫生财政补助标准提高导致支出增加

3.住房保障支出(类)130.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出同比减少466.19万元,下降78.15 %,主要原因是住房公积金规范入账,降低了住房公积金基数。

4.其他支出1004.13万元,主要用于医疗卫生机构周转房建设项目支出。同比增加997.53万元,增长1514.09%主要原因是财政补助县中医医院综合楼建设地方河北快三债券资金。

5.农林水支出74.79万元,主要用于贫困村卫生室重建维修项目

6.结余分配9103.62万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加1066.50万元,增长13.27 %,主要原因是医疗收入增加,结余增加。

7.年末结转和结余4789.64万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加2437.30万元,增长103.61%,主要原因是各单位的收入加大,支出减少。

二、河北快三度财政拨款收入支出决算情况

河北快三县卫生健康局河北快三度财政拨款收入17144.39万元(其中:一般公共预算财政拨款16140.26万元、河北快三性基金预算财政拨款1004.13万元)比2018年度减少1453.24万元。要原因是中医医院、乡镇卫生院等单位建设类项目基本完工,导致财政的投入减少。

河北快三县卫生健康局河北快三度财政拨款支出14379.01万元,比2018年度减少4753.3万元。主要原因是中医医院、乡镇卫生院等单位建设类项目基本完工,导致财政的支出减少。

三、河北快三度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河北快三县卫生健康局河北快三度一般公共预算财政拨款支出   13374.88万元,其中:基本支出2126.82万元,项目支出11248.05万元。具体支出情况如下:

1.行政单位离退休支出46.04万元,主要用于行政参公单位退休人员的生活补助支出。

2.事业单位离退休支出14.70万元,主要用于事业单位退休人员的生活补助支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出179.74万元,主要用于按规定的比例计缴的职工基本养老保险支出。

4.行政运行(红十字事业)9.15万元,主要用于红十字会发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

5.财政对失业保险基金的补助3.27万元,按规定的比例计缴的在职人员单位部分失业保险。

6.财政对工伤保险基金的补助0.33万元,按规定的比例计缴的在职人员单位部分工伤保险。

7.财政对生育保险基金的补助3.78万元,按规定的比例计缴的在职人员单位部分生育保险。

8.行政运行(卫健局)263.97万元,主要用于我局按国家规定发放的人员工资津补贴,单位办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费等日常运行、履行卫生健康职能方面的支出

9.其他医疗卫生健康管理事务支出218.00万元,主要用于县卫健局的初保办、防艾办、卫校等二层机构按国家规定发放的人员工资津补贴,电费、邮电费、差旅费、福利费等日常运行方面的支出

10.综合医院335.06万元,主要是财政补助县人民医院在职在编人员工资、实施医改的的公立医院符合规划的基本建设及大型设备回购、重点学科发展、人才培养、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务等支出。

11.中医(民族)医院919.32万元,主要用于中医医院在职在编人员工资支出、医疗保险、中医医院综合大楼建设项目等支出。

12.其他社会福利支出316.88万元,主要用于寨圩养护院综合楼建设工程

13.其他公立医院744.31万元主要是县人民医院监区医院开展基本医疗服务购买医疗设备和日常运行支出。

14.乡镇卫生院1583.69万元,主要是财政补助在职在编乡镇卫生院人员基本工资、奖励性绩效工资等支出。

15.其他基层医疗卫生机构支出1419.97万元,主要用于实施基本药物制度办公费、电费、邮电费、专用材料费。

16.疾病预防控制机构488.02万元,用于县疾病预防控制中心按国家规定发放的在职人员工资津补贴、突发公共卫生事件的应急处置、农村水质监测、免疫规划防治;传染性疾病、慢性非传染性疾病、职业病的控制;实施健康教育与健康促进活动等方面的支出。

17.卫生监督机构312.87万元,用于县卫生计生监督所在职人员工资津补贴、社会公共卫生、计划生育、医疗机构及卫生专业人员监督管理执法等方面的支出。

18.妇幼保健机构329.88万元,主要用于县妇幼保健院在职在编按国家规定发放的在职及离休人员工资福利、实施医改的公立医院符合规划的基本建设及大型设备回购、承担公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务等支出。

19.基本公共卫生服务4803.90万元,主要用于实施基本公共卫生服务项目的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关养老保险、职业年金、办公费、差旅费、会议费、宣传经费、专用材料费。

20.重大公共卫生专项566.06万元,主要用于母婴阻断专项补助、新生儿听力筛查、农村孕产妇产前筛查、农村妇女“两癌”检查、防艾项目等各个重大公共卫生专项项目经费支出。

21.中医(民族医)药专项6.00万元,主要用于乡镇卫生院的中医诊疗区建设。

22.计划生育服务209.06万元,主要用于免费孕前优生健康检查补助经费。

23..行政单位医疗19.30万元,为按规定的比例计缴的医疗保险。

24. 事业单位医疗54.73万元,为卫计局管辖事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

25.其他医疗卫生健康支出125.15万元,主要是卫计局创建卫生文明县城的支出

26.公共租赁住房支出14.40万元,主要是用于公租房建设支出。

27.其他保障性安居工程支出73万元,主要是用于乡镇卫生院廉租房建设支出。

28.住房公积金42.92万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

29.其他专业公共卫生机构7.63万元,主要用于疾病预防控制中心结核病、四害监测经费

30.其他公共卫生支出153.2万元,主要用于补助各单位卫生健康达标奖励、基本公卫督导、健康体检卫生督导等方面。

31.其他中医药支出35.74万元,主要用于河北快三县中医医院中医科建设和中医人才队伍培训。

32.农村基础设施建设74.79万元,主要用于贫困村卫生室重建维修项目

四、河北快三度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

河北快三县卫生健康局河北快三一般公共预算财政拨款基本支出2126.82万元,其中:人员经费1907.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费 219.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

五、河北快三度河北快三性基金预算财政拨款支出决算情况

河北快三县卫生健康局河北快三度河北快三性基金预算财政拨款支出1004.13万元,其中:

1. 河北快三性基金债务收入安排支出1000万元,主要用于县中医医院综合大楼建设项目支出

2. 其他社会公益事业的彩票公益金支出4.13万元,主要是用于乡镇卫生院周转房建设。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

河北快三县卫生健康局河北快三度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排17.50万元,支出决算8.99万元,完成年初预算的51.37%;支出决算数比2018年度减少9.81万元,降低52.18%。具体情况如下:

(一)河北快三度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)河北快三度公务接待费支出4.4万元,完成年初预算的80.00%,同比增加0.14万元,增长3.28%。主要用于上级领导、兄弟地市或有关部门等到卫计部门检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,河北快三本部门公务接待共39个批次、共计350人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,河北快三度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财务报销制度,接待费报销按制度严格执行。

从上下年增减变动情况来看,河北快三度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:有关部门到卫生计生部门的检查、指导、考察、调研、学习交流活动增加,部门接待增加。

(三)河北快三度公务用车购置及运行费支出4.59万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的38.25%,同比减少9.95万元,下降68.43%主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。

河北快三末本部门开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,河北快三度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车量减少。

从上下年增减变动情况来看,河北快三度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:公务用车量减少。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

河北快三县卫生健康局河北快三度机关运行经费支出71.76万元,比2018年度减少155.49万元,降低68.42%。主要原因是:“三公”经费支出减少等。

(二)河北快三采购支出情况说明。

河北快三县卫生健康局河北快三度河北快三采购支出总额3137.42万元,其中:河北快三采购货物支出3099.50万元、河北快三采购工程支出   37.92万元、河北快三采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至河北快三12月31日,本部门共有车辆81辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车70辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备42台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局4个项目进行了绩效自评,其中重大传染病防控,基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金和医疗服务与保障能力提升补助资金(整体评价),涉及一般公共预算当年财政拨款1974万元,占年初项目预算的16.11%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

(2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出1703万元。从评价情况来看,各医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金利于降低群众用药费用,提高药品采购规范性和安全性。医疗服务能力用于卫生院设备购置、基建项目建设等给予补助,改善群众就医环境,提升了卫生院的诊断能力。计划生育服务项目补助计划生育服务支出和计划生育奖励扶助项目支出,落实了国家计划生育政策

2.具体项目绩效自评结果。

重大传染病防控项目自评得分为92 ,基本药物制度补助资金、计划生育转移支付资金和医疗服务与保障能力提升补助资金自评得分为95 发现的主要问题及原因:一是艾滋病初筛阳性确诊率低,因部分群众对艾滋病的认识仍淡薄,对艾滋病的认识还存在思想偏见,恐艾心理仍严重;二是“三位一体”新型结核病防治模式刚开展,相关的痰培养实验室建设比较晚,故痰培养工作比较滞后。下一步改进措施:一是积极开展抗病毒治疗,提高初筛阳性患者确诊率,提高治疗覆盖率,减少传播风险,提高生活质量,降低病死率;二是规范诊疗行为,提高病原学阳性,切实开展耐多药肺结核可疑者耐药筛查工作,提高县医院的转诊到位率

第三部分:河北快三度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 河北快三县卫健局河北快三度部门决算公开附件(表一至表九).xls

 

                      

 

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-?5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编?530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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